叙永县人民医院2021年度财务收支预算编制按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保障重点”的原则，按照《政府会计制度》，并按政府会计准则的相关规定，进行2021年财务收支预算编制。具体预算编制情况如下:

一、 基本情况

（一）人员情况：医院人员编制420人。年初实有全民职工354人,大集体职工1人,医院招聘人员333人,返聘退休人员13人，实有职工701人。

（二）床位情况：医院编制病床床位600张，年初实有床位600张，实际开放床位600张，全年计划总开放床位219000张。

（三）门诊工作计划情况：2021年门诊工作计划应完成309504人次，上升9.35%。

（四）住院工作计划情况：2021年全年出院病人应完成计划31206人次，增长10.75%。

二、收入预算情况

2021年度医院总收入预算28839.01万元。其中:   

(一)财政补助收入407.22万元：

1、基本补助收入73.22万元。

2、项目补助收入334万元，主要包括改扩建指挥部工作经费、处理群众欠费、重大公共卫生服务及其他卫生健康支出。

(二)事业收入(医疗收入)预算28269.62万元，主要是：

1、门诊收入预算8293.17万元(门诊医疗收入5795.89万元、门诊药品收入2497.28万元)。

2、住院收入预算19976.45万元(住院医疗收入15131.36万元、住院药品收入4845.09万元)。

(三)利息收入预算55.68万元。

(四)其他收入预算106.48万元。

三、支出预算情况

2021年度医院总支出预算28834.01万元。其中：

（一）其他（自有）经费支出28159.47万元.其中：

1、工资福利支出11032.74万元。

2、药品费7342.37万元。

3、卫生材料费5629.78万元。

（二）财政基本拨款经费支出73.22万元，按实际拨款数列支。

（三）财政项目拨款经费支出334万元，按照实际拨款数和发生数列支。

（四）其他费用267.32万元，其中：捐赠支出2.1万元，罚没支出30.53万元万元，利息费用120.19万元（流动资金贷款减少），赞助支出114.50万元。

四、收支结余

全年总收入28839.01万元，总支出28834.01万元，结余5万元，进入结余分配。

上一篇文章： 叙永县人民医院二0二0年度预算编制说明

  

下一篇文章： 叙永县人民医院二0二二年度预算编制说明