叙永县人民医院2020年度财务收支预算编制使用《政府会计制度》、并按政府会计准则的相关规定，结合我院2020年医院工作计划及2019年度财务收支完成情况，进行2020年财务收支预算编制。预算编制情况如下:

一、 基本情况

（一）人员情况；医院全民所有制职工编制数420人。年初实有在职职工357人，大集体职工1人，招聘临工374人，返聘退休人员14人，退休人员 人，大集体退休人员26人。

（二）床位情况:医院编制病床床位600张，实有床位600张，实际开放床位600张，全年总开放床位219000张。

（三）门诊工作计划情况:2020年门诊工作计划应完成323593人次。

（四）住院工作计划情况：2020年全年病人占用床日应完成计划239262床日。

二、 收入预算情况

2020年度医院收入预算金额28383.04万元，在上年收入的基础上升2.1%。其中:事业收入(医疗收入)28166.93万元、非同级财政拨款收入63.86万元、捐赠收入10万元、利息收入53.44万元、其他收入88.81万元。

(一)事业收入(医疗收入)预算28166.93万元。其中：门诊收入预算8581.03万元(门诊医疗收入5884.52万元、门诊药品收入2696.51万元)。住院收入预算19585.90万元(住院医疗收入14274.20万元、住院药品收入5311.70万元)。

(二)非同级财政拨款收入预算63.86万元。

(三)捐赠收入预算10万元。

(四)利息收入预算53.44万元。

(五)其他收入预算88.81万元，与上年实现数基本持平。

三、支出预算情况

2020年度医院支出预算金额28294.23万元。其中:

（一）业务活动费用24886.62万元，单位管理费用3197.06万元，其他费用210.55万元。

（二）今年医院支出预算中：人员经费10348.69万元，占今年预算支出36.57%(今年退休人员慰问因发放数据未确定，未进入今年预算编制)。

（三）公业务经费17945.54万元，占今年预算支出63.43％。公业务经费中:商品和服务费用15391.11万元含(药品支出7584.90万元、卫生材料支出5105.97万元、低值易耗品445.02万元、其他材料197.13万元)，固定资产折旧费2308.96万元，无形资产摊销34.92万元，其他费用210.55万元。

叙永县人民医院

2020.1

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