一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能。

叙永县人民医院是一家成功创建三级乙等资质的县级综合医院。医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要工作是开展医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。

2、机构情况

叙永县人民医院属差额拨款事业单位，无下属分支机构，系财政一级预算单位。

3、人员情况

现有财政供养人数420人，无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

在2021年的工作中，医院坚持学习党的十九届历次全会精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真执行国家、省、市医疗卫生方针政策，围绕医院高质量发展中心工作，以党建为引领、以党风廉政建设为基线、以三级公立医院绩效考核为抓手、以创“三甲”为动力，狠抓医疗质量、全力推进新院区项目建设、抓实疫情常态化防控、改进服务措施，不断提升医疗综合服务能力，全年“三监管”各项数据达标，患者、职工综合满意度在90%以上，门诊人次同比上升35.21%，住院人次同比上升4.12%，业务收入同比上升9.88%，床使用率达99%，努力完成年初制定目标，实现“十四五”良好开局

一、坚持把党的政治建设摆在首位，扎实开展党史学习教育，不断增强基层组织凝聚力和战斗力。

一是强化理论武装，深入学习中央、省、市、县委全会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”；二是强化党史学习，坚持把党史学习教育作为当前的重大政治任务，围绕“学党史 悟思想 办实事 开新局”主题，抓实抓深学习教育，发放党史学习书籍692册，组织集中学习6场次；积极开展我为群众办实事，组织义诊、健康宣教9场次，收集并回复群众意见17条，调整优化患者就医流程12项，组织党员干部职工无偿献血17700毫升，组织开展“铭记百年历程 凝聚奋斗伟力”系列主题庆祝活动、“读红色经典 讲红色故事”主题演讲比赛活动、拍摄《唱支山歌给党听》快闪视频等方式，隆重庆祝中国共产党成立100周年；三是强化基层组织建设，坚持以党建引领促学科发展为抓手，调整并完成了支部换届选举工作，严格落实“三会一课”、固定党日、组织生活会、民主评议党员等基层组织制度；四是强化干部队伍建设，选拔并拟聘任5名中层干部；五是强化群团工作，今年以来，党政领导率工会、团总支负责人集体下科室走访慰问职工3次；组织全院职工开展“缅怀先烈学党史，砥砺前行感党恩”清明祭扫、“学史增信、关爱健康、团结奋进”户外徒步拓展等活动，丰富了职工的文化生活氛围。20余名青年职工积极参加市、县演讲比赛或文艺演出7场次。六是注重挖掘先进典型，今年，院党委带领全院干部职工扎实开展各项工作，并取得优异成绩。医院团总支被评为全国五四红旗团支部（团总支），医院被评为支持叙永县武装工作先进单位。

加强对深静脉血栓中高危患者评估、识别、预防诊断和处置，组织了深静脉血栓预防和处置相关知识全院培训1次，相关死亡病例全院讨论1次。

关注分娩安全，规范开展分娩镇痛，2021年共开展分娩镇痛例数400多例，无一例分娩镇痛发生的不良事件和医疗纠纷发生。

新冠疫情相关保障落实上级要求完成新冠疫苗接种医疗保障工作，今年共派出医务人员821人次。加强对疫苗接种后不适患者的医疗救治工作，我院作为县域内唯一疫苗接种不良反应定点救治医院，共接受救治10名疫苗接种后不适的患者，对其中1名危重患者多次组织了多学科联合会诊，所有患者均痊愈出院。派出4名高年资医师作为师资，多次参加县卫健局组织的全县新冠疫苗接种异常反应救治知识培训；派出多名医生参加新冠病毒疫苗接种异常反应调查处置，并多次参与调查处置工作。制定了《叙永县人民医院新冠病毒疫苗接种异常反应医疗救治工作方案》《叙永县人民医院新冠病毒疫苗接种异常反应医疗救治应急预案及流程》，组织2次院内新冠疫苗接种异常反应救治培训，及2次救治演练，确保相关人员熟练掌握。

认真落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于新冠肺炎疫情防控的决策部署，实施“外防输入、内防反弹”的策略，在做好疫情防控工作的前提下，有序组织好我县大中专考生体检工作，遵循“送检到校”原则，医院严密组织并落实2021年高考体检工作，通过12天加班加点的辛勤工作，顺利合格完成我县5885名考生的体检任务。

氟骨症医疗救治，根据县卫健局关于《叙永县燃煤污染型地方性氟中毒氟骨症病人治疗实施细则》（叙卫〔2020〕65号 ）文件精神，成立了医院地方性氟骨症救治专家组和管理办公室，经过接近14天的工作，完成600余名地方病氟骨症疑似患者进行诊断和医疗救治工作。

征兵体检，在做好疫情防控的基础上，配合县征兵办公室完成本年度的征兵体检工作，经过18天共774人次的努力，共完成约1260余人的征兵体检，无一例因体检因素退兵的情况发生，圆满完成工作。

医院于6月11日接受并顺利通过爱婴医院三年一度的县级复核评审，于7月21日接受市级复核评审，组织召开爱婴医院复核问题整改会，对复核评审中的存在问题进行全面梳理并落实整改，准备迎接省上最终复核评审。

老年友善医疗机构创建工作，经过全院努力，医院分别于今年9月、11月通过了县、市两级老年友善医疗机构创建评审。

2021年1-10月全院基本药物使用费用占比为41.17%，其中门诊基药占比43.90%，住院基药占比39.98%。基药总体使用率86.09%，门诊使用率83.80%，住院使用率97.83%。

2021年1-10月全院DDDs为38.34，低于40的目标值。基本药物均满足《关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》相关要求，制定了《叙永县人民医院关于印发药占比控制方案的通知》，切实控制门诊药占比和住院药占比，以达到控制整体药占比的目的。

按照国家分级诊疗制度落实患者双向转诊工作，今年共完成住院患者、门诊患者下诊近600例，均按规范上报转诊系统，每月对上转病例进行逐一分析，尽量减少患者上转现象。

根据《四川省医疗机构、医务人员、医疗行为责任追究办法》、四川省卫健委及泸州市卫健委关于临床路径管理的工作要求，结合《三级综合医院评审标准（2020年版）》，制定了我院临床路径实施及考核方案，规范医疗行为，大力推进临床路径管理工作。目前共有11个临床科室开展77个临床路径入径病种，2021年1-10月共出院23647人次，临床路径出院14351人次，临床路径管理率达69.15%，符合临床路径入径患者大于40%的要求，切实降低医疗成本，规范诊疗行为，提升医疗服务质量，让患者得到更规范合理的治疗。

我院2021年1-10月微创手术为586例，四级手术451例，微创手术占比为14.53%，四级手术占比为11.19%，较2020微创手术371例，四级手术290例有明显提升。

本年度持续推进多学科联合诊疗（MDT）工作开展，以肺部肿瘤和消化道肿瘤MDT为基础，共开展4次MDT工作，分别为3次消化道肿瘤、1次肺部肿瘤，为肿瘤患者的诊治提供更科学有效的诊治方案。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入支出结构分析。

2021年较2020年预算收入对比情况

 

2021年较2020年预算支出对比情况

 

（二）收入支出预算执行情况。

2021年预算执行收入：43015.47万元较2020年预算执行收入36689.59万元，增加6325.77万元,增加17.24%；主要变动原因是2021年事业收入较2020年增加2538.59万元，2021年财政拨款收入较2020年增加4007.6万元，2021年其他收入较2020年减少220.34万元。

2021年预算执行支出：45856.26元，较2020年预算执行支出36290.58元，增加9565.68元，上升26.36%；主要由于今年新增专项债券较上年增加9700万元

2021年较2020年收入支出预算执行情况表

 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预、决算差异情况

2021年收入预决算对比情况
	2013299	2080502	2080505	2080506	2080599	2100201	2100211	2100409	2101103	2109901	2210201	2290402	2340101
	其他组织事务支出	事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	其他行政事业单位养老支出	综合医院	处理医疗欠费	重大公共卫生服务	公务员医疗补助	其他卫生健康支出	住房公积金	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	公共卫生体系建设
预算					1.854	6585	20		15.6	33
决算	0	0	0	0	186.094	6803.075	0	96	15.6	33	0	14000
差异	0	0	0	0	-184.24	-218.075	20	-96	0	0	0	-14000

（2）支出预、决算差异情况

2021年支出预决算对比情况
	2013299	2080502	2080505	2080506	2080599	2100201	2100211	2100409	2101103	2109901	2210201	2290402	2340101
	其他组织事务支出	事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	其他行政事业单位养老支出	综合医院	处理医疗欠费	重大公共卫生服务	公务员医疗补助	其他卫生健康支出	住房公积金	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	公共卫生体系建设
					1.854	6585	20		15.6	33
决算					186.094	6850.85	10	255.93	15.6	255.17	0	14000	0
差异	0				-184.24	-275.85	0	-255.93	0	-222.17	0	-14000	0

（2）差异原因分析。

收入、支出预算与决算的差异均来自于：年初收入、支出的预算都仅是将用于设备采购的纳入财政预算；决算的收入、支出金额则包含了财政追加资金和事业收入以及其他收入的资金。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

 

各项支出占总支出的比重

 

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2021年本年收入合计43015.47万元。与2019年36689.59相比，全年总收入增加6325.88万元，增加17.24%。主要变动原因是2021年事业收入较2020年增加2538.59万元，2021年政府性基金财政拨款收入较2020年增加4425万元，2021年一般公共预算财政拨款收入较2020年减少417.36万元，2021年其他收入较2020年减少220.35万元。

 

2021年本年支出合计45856.26万元。与2020年36290.58万元相比，全年总支出增加9565.68万元，增加26.36%。主要变动原因是2021年项目支出较2020年增加7485.5万元。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：无

（2）会议费支出情况： 2021年会议费支出0元，较2020年会议费支出4319元减少4319元，无较大变化。

 

（2）培训费支出情况：2021年培训费支出192.60万元，2020年培训费支出133.08万元，增加59.52万元，主要原因是医院创三甲新引进人员增加规培费用增加，以及为开展重点医疗技术的发展聘请专家教授的费用。

 

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题：无

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年财政收入共计14630.18万元，包含一般公共财政拨款630.48万元、政府性基金14000万元。较2020年财政收入10887.18万元增加3743万元，主要原因是由于今年政府性基金债券资金增加。

2021年财政支出共计17489万元，包含基本支出273.13万元、项目支出17215.87万元。较2020年财政支出10232.73万元，增加7256.27万元主要原因是由于今年债券资金增加。

2021年与2020年财政拨款支出对比情况表           单位：万元
年度  项目	基本支出				项目支出
	基本工资	公务员医疗补助缴费	生活补助	其他对个人和家庭的补助	水费	办公费	电费	物业管理费	差旅费	其他商品和服务支出	医疗费补助	专用设备购置	房屋建筑物购建	专用设备购置	基础设施建设
2020	20	15.6	157.79	8.97		7	192.76	99.08	4.25	37.32	10.00	204.96	4,200.00	2,000.00	3,275.00
2021		15.96	257.17		71.78	10	227.77			70.39		335.93	16500

（三）年末结转和结余情况。

1．年末共结转财政拨款项目资金887.79万元，主要包含：2109999其他卫生健康支出102.72万元、2100409重大公共卫生服务0.07万元,2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排785万元，其中包含历年结转887.79万元。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

年末结转的财政资金都是由于财政未拨款，待所结转资金下拨均及时用于规定资金用途及投入创三甲医院建设所需。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

	流动资产	非流动资产	流动负债	非流动负债
2021年	269278307.71	304896147.3	122885206.43	3560498.8
2020年	209735290.4	246215478.6	138001947.2	3751747.63
差额	59543017.31	58680668.7	-15116740.77	-191248.83

2021年较2020年流动资产增加5954.30万元，主要是其他应收款增加。非流动资产增加约5868.07万，主要是创三甲医院扩建，在建工程增加约6470.63万元。流动负债2021年较2020年减少约1511.67万元，主要是2020偿还短期借款1500万元。非流动负债2021年较2020年减少19.12万元，变化不大，主要是在逐年偿还长期借款。

 

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标基本完成，预期经济、社会效益等绩效总体评价为优。具体如下：

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

效率性：取消药品加成补助，人员能力提升等大部分项目在规定时间内完成。

可持续性：通过今年项目建设，医院创“三甲”改扩建工程基础工作开展顺利，为提升医院服务质量，改善叙永县人民就医环境提供了有力保障。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

我单位整体支出绩效目标规范有序，“创三甲”改扩建工作、药品加成补助等项目支出及时规范，有效的配合上级部门的工作进度。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

按本年预算执行及绩效管理要求，存在的问题：一是预算编制测算依据不全面，二是绩效监控执行进度监控不足，三是可持续发展能力有待提高。主要原因是预算制度不还健全，执行能力有待提高，以及其他客观情况。

改进措施：一是做好数据收集，保证测算依据准确全面，确保预算编制的准确性。二是加强对预算执行情况的监控，实时监控预算执行进度，做好数据统计和整改方案，确保预算执行有序进行。三是不断学习和探索提高人员素质和创新能力，不断改进和完善建立科学有效的制度机制，增强可持续发展能力。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

财务管理活动中，我们严格遵循会计准则、政府会计制度等相关规定，针对财务管理出现的新情况、新问题，不断地学习和提高，使得财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。通过预算经费实施落实，各项经费支出整体绩效考评为优，为医院创造了一个相对稳定的办公环境，满足医院发展的基本需要，推动了医院医疗保障工作的顺利开展。按照县决算工作会议安排，有序及时的进行决算的人员安排，全面真实的进行编报审核。

上一篇文章： 2020年度叙永县人民医院部门决算

  

下一篇文章： 2022年度叙永县人民医院部门决算