一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能。

叙永县人民医院是一家成功创建三级乙等资质的县级综合医院。医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要工作是开展医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。

2、机构情况

叙永县人民医院属差额拨款事业单位，无下属分支机构，系财政一级预算单位。

3、人员情况

现有财政供养人数420人，无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

在2020年的工作中，医院以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义精神为指导，认真执行国家、省、市的医疗卫生工作方针政策，以三级公立医院绩效考核为抓手，深入推进医改工作，不断加强党建工作，持续抓实党风廉政建设，加快“三甲”医院建设进程，严格落实新冠肺炎疫情救治防控工作，进一步提升医疗服务内涵，优化医院综合服务能力，“三医监管”各项指标基本合格，受疫情影响，门诊人次同比下降12.12%，住院人数同比下降11.63%，业务收入同比下降7.17%，床使用率96.2%。

强化党的组织领导，不断夯实党建基础，认真落实“三会一课”制度，持续推进政治思想教育工作，努力增强党性修养。抓理想信念教育，强化党性修养和党的纪律。推进医院党建工作，逐步落实公立医院党建要求。加强医院党总支的引领示范作用，认真落实“三会一课”制度。面对突发疫情，党组织冲锋在前，充分发挥先锋模范作用。加强干部队伍建设，健全干部队伍考核管理机制。

深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，持续推进党风廉政建设社会评价工作，进一步加强政风行风建设，打造风清气正的卫生健康行业作风。强化履职担当，严格执行“一岗双责”抓党风廉政和反腐败建设。持续推进党风廉政建设社会评价工作。持续加大行风治理和作风建设，打造廉洁就医环境。党建引领团建，丰富医院文化内涵。热心公益事业，为困难群众解危机高效推进脱贫摘帽工作，教育扶贫助力脱贫攻坚。按照县委统一部署，千方百计推进脱贫摘帽工作，严格落实“两不愁、三保障”，根据问题导向落实限时销号，确保稳定验收，打胜脱贫攻坚收官战； 范带头好，基层党组织战斗力不断提升。

以三级公立医院绩效考核为抓手，不断提升内涵建设，改善医疗服务质量，提升医疗服务水平。正视短板与不足，制定措施努力改进，确保三级公立医院绩效考核质量全面提升。严格落实新冠肺炎疫情防控措施，持续抓好疫情常态化防控工作。不断加强医疗质量与安全管理，全面提升医疗综合服务能力。不断加强病案管理，持续提高病案质量。加强专科建设与教学科研工作，不断提升学科综合能力。

加强院内感染管理，严格落实新冠疫情防控措施，切实有效避免院内交叉感染。利用信息化手段，不断提升公共卫生管理工作效率与质量。落实药事管理制度，加强药品质量与使用监测，确保用药安全。进一步落实优质护理工作，加强各级护士培训，提升患者就医体验。不断加强医技医辅工作，上半年多项临床检验项目参加国家、省、市各级临床检验中心组织的室间质间质评，质量控制活动取得优异的成绩，获得检查组一致好评，新增加分子生物室，开展了新冠病毒核酸检测工作； 认真推进医联体建设，进一步落实分级诊疗制度，深入推进“传帮带”各项工作。

坚持围绕临床一线，以服务医疗工作为重点，加强行政管理和服务职能，不断提升行政后勤保障工作质量。细化落实责任，加强舆论宣传，强化安全措施，确保医院安全稳定局面严格执行院领导带班和24小时值班制度，严格执行“一岗双责”，组织“安全生产大检查”、“节前安全生产大检查”、“汛期安全检查”等活动，针对突出问题进行了集中整改，有效保证了重要节点的安全稳定。进一步落实新财务管理制度，加强医院内控管理，保障医疗工作有序运行。

加快医院发展进程，稳步有序推进创“三甲”项目建设工作。全力做好医疗物资的供给与管理工作，为临床工作有序开展提供有力保障。不断加强医院信息建设，确保信息系统的安全运行，逐步打造数字化医院。加强行政管理工作，严格落实日常监管。认真执行国家医保政策，进一步规范医疗服务行为，确保医保资金合理使用。认真执行以聘用制度和岗位管理制度为主要内容的人事管理制度，不断完善人事相关制度。持续推进运营管理工作，助力医疗服务流程精细化、标准化进程。围绕医院中心工作，不断丰富宣传内容加大宣传力度，积极传播正面信息。认真落实消防安全管理，强化社会综治措施，努力打造平安医院。加强院务公开，主动接受职工和社会监督。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年较2020年年初预算收入对比情况

 

2019年较2020年预算支出对比情况

 

（二）收入支出预算执行情况。

2020年预算执行收入：36689.59万元较2019年预算执行收入37369.64万元减少680.06元，降低18.2%；主要变动原因是2020年事业收入较2019年减少1983.49万元，2020年政府性基金较2019年增加5575万元，2020年财政拨款收入较2019年增加479.5万元，2020年其他收入较2019年减少4751.04万元。

2020年预算执行支出：36290.58万元较2019年预算执行支出33679.16万元增加2611.42万元，上升7.75%；主要变动原因是2020年项目支出较2019年增加4700.84万元。主要由于今年新增抗疫特别国债5272万元

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预、决算差异情况

2020年收入预决算对比情况
	2013299	2080502	2080505	2080506	2080599	2100201	2100211	2100409	2101103	2109901	2210201	2290402	2340101
	其他组织事务支出	事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	其他行政事业单位养老支出	综合医院	处理医疗欠费	重大公共卫生服务	公务员医疗补助	其他卫生健康支出	住房公积金	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	公共卫生体系建设
预算	4.25				1.76	4927	10		15.6	33
决算	4.25	156.03	425.32	207.22	10.73	25249.49	10	364.96	15.6	217.72	453.27	4300	5275
差异	0	-156.03	-425.32	-207.22	-8.97	-20322.49	0	-364.96	0	-184.72	-453.27	-4300	-5275

（2）支出预、决算差异情况

2020年支出预决算对比情况
	2013299	2080502	2080505	2080506	2080599	2100201	2100211	2100409	2101103	2109901	2210201	2290402	2340101
	其他组织事务支出	事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	其他行政事业单位养老支出	综合医院	处理医疗欠费	重大公共卫生服务	公务员医疗补助	其他卫生健康支出	住房公积金	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	公共卫生体系建设
	4.25				1.76	4927	10		15.6	33
决算	4.25	156.03	425.32	207.22	10.73	25191.8	10	204.96	15.6	136.4	453.27	4200	5275
差异	0	-156.03	-425.32	-207.22	-8.97	-20264.8	0	-204.96	0	-103.4	-453.27	-4200	-5275

（2）差异原因分析。

收入、支出预算与决算的差异均来自于：年初收入、支出的预算都仅是将用于设备采购的纳入财政预算；决算的收入、支出金额则包含了财政追加资金和事业收入以及其他收入的资金。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重

各项支出占总支出的比重

 

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2020年本年收入合计36689.59万元。与2019年37369.64相比，全年总收入减少680.05万元，降低18.2%。主要变动原因是2020年事业收入较2019年减少1983.49万元，2020年政府性基金较2019年增加5575万元，2020年财政拨款收入较2019年增加479.5万元，2020年其他收入较2019年减少4751.04万元。

 

2020年本年支出合计36290.58万元。与2019年33679.16万元相比，全年总支出增加2611.42万元，上升降7.75%。主要变动原因是2020年项目支出较2019年增加4700.84万元。主要由于今年新增抗疫特别国债5272万元。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：无

（2）会议费支出情况： 2020年会议费支出4319元，较2019年会议费支出3000元，增加1319元无较大变化。

 

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出133.08万元，较2019年会议费支出93.47万元，增加39.61万元，主要原因是医院创三甲新引进人员增加规培费用增加，以及为开展重点医疗技术的发展聘请专家教授的费用。

 

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题：无

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政收入共计10887.18万元，包含2019年结转264.64万元、一般公共财政拨款1047.55万元、政府性基金9575万元。较2019年90,49.94万元，增加1837.25万元，主要原因是由于今年新增抗疫特别国债5272万元。

2020年财政支出共计10232.73万元，包含基本支出202.40万元、项目支出10030.37万元。较2019年5600.30万元，增加4632.43万元主要原因是由于今年新增抗疫特别国债5272万元。

2019年较2020年财政拨款支出对比情况表           单位：万元
年度  项目	基本支出				项目支出
	基本工资	公务员医疗补助缴费	生活补助	其他对个人和家庭的补助	咨询费	办公费	电费	物业管理费	差旅费	其他商品和服务支出	医疗费补助	专用设备购置	房屋建筑物购建	专用设备购置	基础设施建设
2019	25.00	12.78	203.15	0	10.50	0	33.00	0	9.00	0	10.00	0	4,981.00	315.87	0
2020	20	15.6	157.79	8.97	0.00	7	192.76	99.08	4.25	37.32	10.00	204.96	4,200.00	2,000.00	3,275.00

（三）年末结转和结余情况。

1．年末共结转财政拨款项目资金3839.46万元，主要包含：2100201综合医院48.5万元、2100409重大公共卫生服务中用于能力提升和新冠物资采购160万元、2109901其他卫生健康支出345.96万元、政府性基金3285万元，其中包含上年结转政府性基金3185万元。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

年末结转的财政资金都是由于财政未拨款，待所结转资金下拨均及时用于投入创三甲医院建设所需。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2019年较2020年资产负债对比情况
	流动资产	非流动资产	流动负债	非流动负债
2019年	219297403.8	154519802.3	203191180.3	3883453.64
2020年	209735290.4	246215478.6	138001947.2	3751747.63
差额	9562113.41	-91695676.33	65189233.1	131706.01

2020年较2019年流动资产差额956万，主要是货币资金减少，非流动资产增加约9169万，主要是创三甲医院扩建，在建工程增加约7812万元，同时为促进和适应医院发展购置相关固定资产及无形资产。流动负债2020年较2019年减少约6500多万元，主要是2019年用于创三甲医院扩建的应付账款转入在建工程。非流动负债2020年较2019年略有减少，变化不大，主要是在逐年偿还借款。

 

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标基本完成，预期经济、社会效益等绩效总体评价为优。具体如下：

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

效率性：解决三无人员等医疗欠费处理，取消药品加成补助，人员能力提升等大部分项目在规定时间内完成。

可持续性：通过今年项目建设，医院创“三甲”改扩建工程基础工作开展顺利，为提升医院服务质量，改善叙永县人民就医环境提供了有力保障。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

我单位整体支出绩效目标规范有序，脱贫攻坚专项工作、脱贫攻坚专项工作、脱贫攻坚专项工作等项目支出及时规范，有效的配合上级部门的工作进度。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

按本年预算执行及绩效管理要求，存在的问题：一是预算编制测算依据不全面，二是绩效监控执行进度监控不足，三是可持续发展能力有待提高。主要原因是预算制度不还健全，执行能力有待提高，以及其他客观情况。

改进措施：一是做好数据收集，保证测算依据准确全面，确保预算编制的准确性。二是加强对预算执行情况的监控，实时监控预算执行进度，做好数据统计和整改方案，确保预算执行有序进行。三是不断学习和探索提高人员素质和创新能力，不断改进和完善建立科学有效的制度机制，增强可持续发展能力。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

财务管理活动中，我们严格遵循会计准则、政府会计制度等相关规定，针对财务管理出现的新情况、新问题，不断地学习和提高，使得财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。通过预算经费实施落实，各项经费支出整体绩效考评为优，为医院创造了一个相对稳定的办公环境，满足医院发展的基本需要，推动了医院医疗保障工作的顺利开展。按照县决算工作会议安排，有序及时的进行决算的人员安排，全面真实的进行编报审核。

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