一、 基本职能及主要工作

   （一 ）主要职能

叙永县人民医院是一家二级甲等资质的县级综合医院。医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要工作是开展医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。

（二）2016年重点工作完成情况

1、认真践行“两学一做”，以健康扶贫助力脱贫攻坚，取得良好成绩。

我院李正业副院长长期担任县全民预防保健技术组组长、健康扶贫组副组长，牵头制定全县相关技术方案并组织实施。医院成立医疗工作组，对12个乡镇贫困患者实施三分一批管理，进一步加强医疗扶贫政策的宣传，院内实行一站式服务流程，科室对患者实行优质服务承诺，完成县级远程诊疗中心的建设并实施。同时派驻付麟同志为田义村第一书记，全院上下共抽调人员245人次参与精准脱贫工作，倾尽全力确保打赢脱贫攻坚战。

2、关注弱势群体，积极办实事、办好事。

春节期间工会送温暖慰问困难职工1620.00元，慰问摩尼镇田义村困难群众钱、物资共计3万余元，院领导、部分中层干部结对帮扶摩尼镇田义村困难学生，为每个学生每学期提供1200—3000元不等的帮扶资金，帮助他们完成学业，认真履行社会责任。全年共收到锦旗、感谢信、书画赠品9件，拒收患者红包15件次，金额8000元整，无偿献血3700ML，三下乡、义诊、宣传、咨询、公益活动医疗保障62次，义诊、咨询6000余人次，发放资料8000余份，各种爱心捐款共计47140元。

3、今年我院医务人员拒收患者红包15件次，金额8000元整，实在无法推脱的红包，医务人员均以为患者缴纳住院费的方式予以返回。今年在药品购销、大型设备采购、重点项目建设和人事管理等方面无违规违纪现象发生。

4、以“二甲”复评为契机，以评促建，规范管理，强化内涵，医疗服务质量和服务水平得到进一步提高。

今年医疗服务的各项工作按照二甲评审标准认真进行自查和整改，在全体员工的共同努力下，顺利通过省卫计委“二甲”复评，各项工作得到进一步规范和提升。

5、严格执行财务管理相关制度，把握医院收入支出，确保医院财务经济工作正常运行。

今年进一步加大对财务预算执行的管理力度，全年基本完成财务预算的收支目标，同时完成了国有资产清理工作、顺利移交退休人员待遇发放至社保部门，清理核算了新养老金及职业年金，接受了财政、卫计、医保、物价等相关部门的各类专项检查，对存在的不足及时进行整改，无重大问题存在，确保医院经济工作正常运行。

6、加强院务公开工作，主动接受职工和社会监督。

利用院周会、公示栏、医院网站、宣传栏、医院微信平台等公开“三重一大”事项内容、收费标准、就医指南、依法执业等内容，定期召开医德医风社会监督员座谈会，主动接受职工和社会监督，鼓励职工主动参与医院管理。

2016年在全院职工的共同努力下，完成各种业务指标如下：

年度 项目	2015年	2016年	同期相比
门诊人次（人）	211133	223636	↑5.9%
住院人次（人）	23742	26498	↑11.6%
治愈好转率（%）	95.7%	95.5%	↓0.2%
病床使用率（%）	88.6%	100.9%	↑12.3%
业务收入（万元）元）	16538	18869	↑14.1%

二、 部门概况  

叙永县人民医院属差额拨款事业单位，无下属分支机构，财政一级预算单位。

三、 收支决算总体情况

2016年叙永县人民医院本年收入合计20773万元，其中：财政拨款收入458.7万元，占2.21%；上级补助收入70万元，占0.34%；事业收入18868.87万元，占90.83%；其他收入1375.43万元，占6.62%.

  

2016年叙永县人民医院本年支出合计20704.89万元，其中：基本支出20390.77万元，占98.48%；项目支出314.12万元，占1.52%.

  

四、 财政拨款收支决算情况

叙永县人民医院2016年度财政拨款收支总决算458.7万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少364.37万元，下降44.27%.

    

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    叙永县人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出390.59万元，占全年支出合计的1.89%；与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少432.48万元，下降52.54%.

 

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    叙永县人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出390.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.51%；社会保障和就业支出50.01万元，占12.8%；医疗卫生与计划生育支出338.58万元，占86.69%。

 

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2016年决算数为2万元，完成预算100%.

        2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2016年决算数为38.08万元，为追加预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：2016年决算数为11.93万元，完成预算100%.

4、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：2016年决算数为245.34万元，完成预算的94.24%.

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016年决算数为11.46万元，完成预算数的100%.

6、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）：2016年决算数为81.78万元，完成预算的78.05%.决算数小于预算数的主要原因是财政未及时划款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

叙永县人民医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出76.47万元。其中：

人员经费76.37万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费0.1万元，主要包括：邮电费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算说明

叙永县人民医院2016年度“三公”经费无财政拨款预算数，医院“三公”经费开支资金来源为自有资金。2016年度“三公”经费支出决算数为1072.47万元，其中：公务用车运行维护费1059.36万元；公务接待费13.11万元。

2016年度“三公”经费支出决算数比2015年度减少53.11万元，下降4.77%，其中：公务接待费支出决算数减少0.003万元，与2015年持平，主要原因是本年除日常工作接待，增加上级检查接待；公务用车运行维护费支出决算减少40万元，下降3.64%，减少的原因是医院控制公车派出率。

八、其他重要事项的情况说明

2016年度，叙永县人民医院政府采购无财政拨款预算数，医院采购资金来源均为自有资金。

截至2016年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车1辆，救护车9辆；单价在50万元以上的通用设备20台，单价在100万元以上的专用设备17台。

 

                             叙永县人民医院

                      二〇一七年十月二十四日

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