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2019年度四川省叙永县人民医院部门决算

2020/9/25　作者：佚名

公开时间：2020年9月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

叙永县人民医院是一家成功创建三级乙等资质的县级综合医院。医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要工作是开展医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。

（二）2019年重点工作完成情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的思想、组织、作风和制度建设，充分体现党的引领示范作用。把政治思想建设放在首位，牢固树立“不忘初心、牢记使命”主题教育的历史使命感。强化学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等重要精神。宣传先进典型事迹，周永开、张富清、黄文秀等先进人物事迹。持续推进“学习强国”APP学习。

不断加强党组织建设工作，充分发挥党的指挥与领导作用。加强干部队伍建设，进一步加强党员管理工作，党总支充分发挥示范引领作用。

党风廉政建设和作风建设常抓不懈，打造清正廉洁的行业作风。开展赴村开展帮扶工作，建立台账，严格落实“两不愁、三保障”，切实解决贫困户困难问题，顺利完成迎接脱贫攻坚省检工作，助推脱贫攻坚高质量摘帽工作进程。

党政工青妇协调配合，以党建带团建，强化党的组织领导。坚持清明节祭扫活动，激发干部职工爱国主义情怀；2.为隆重庆祝建党98周年和庆祝中华人民共和国建国70周年，开展了以“我和我的祖国”为主题的系列活动，召开庆祝中国共产党成立98周年表彰大会、“爱国诗朗诵”比赛、拍摄快闪视频《我和我的祖国》，激发干部职工的工作热情和爱国热情，认真践行为人民服务宗旨，深入社区、广场、贫困村社为老百姓开展义诊咨询、家庭医生签约服务近30次；深入推进教育扶贫工作，医院携手叮咛球迷后援会，再次为摩尼镇田义村普安小学捐赠书柜、图书、学习用具以及生活用品共计10000余元，并分别为五、六年级优秀学生颁发奖学金6000余元，以鼓励孩子们努力学习，积极向上。

示范带头好，提升基层党组织战斗力。今年医院收到感谢信和锦旗共40份，拒收患者红包9次，共计10600元，拾金不昧2次，无偿献血共6700ml。

落实国家三级公立医院绩效考核的相关要求，坚持公益性，调动积极性，加强内涵建设，提高医疗水平，深化公立医院改革。加强医疗技术管理，积极开展新业务新技术。

加强药事管理，促进合理用药，保障用药安全。加强医技部门的管理，不断提升业务能力，为临床一线提供有力保障。各医技部门严格按照三级医院要求规范管理，确保各种质量指标在可控范围之内。输血科成分输血率100%，不良反应反馈率100%，无任何差错事故发生；大型设备检查阳性率达80%以上，高于医疗“三监管”达到70%的要求。

以医疗联合体建设为抓手，深入推进分级诊疗制度，提升专科力量，促进优质医疗服务下沉。

规范落实新财务管理制度，加强资金监管，保障医疗工作有序运行。根据《政府会计准则制度》要求更新财务软件，逐步完善与HIS对接、预算及成本功能；通过多部门协作，不断完善网上、线上自助缴费系统，简便缴费流程，提高窗口服务质量，完成了科室计费与医嘱绑定功能，进一步规范了计费方式；加强医疗应收款项往来和科室物价管理，确保资金及时回笼；按照财务预算管理，完成2020年财务预算工作；

落实财政部门及医院相关规定，规范绩效发放方式，统一银行卡发放；做好数据正确转换，实现预算会计和财务会计“双功能”、“双基础”、“双报告”的核算模式，确保新旧会计制度平稳过渡，做好新旧账套有序衔接。

年度项目	2018年	2019年	同期比较
门诊人次（人）	296975	317341	↑6.9
住院人次（人）	30347	31354	↑3.3
治愈好转率（%）	94.5	94.8	↑0.31
病床使用率（%）（%）	111.3	107.5	↓3.5
业务收入（万元）元）	24524.19	27683.15	↑12.88

二、机构设置

叙永县人民医院属差额拨款事业单位，无下属分支机构，系财政一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入合计37369.64万元。与2018年27917.45相比，全年总收入增加9452.19万元，上升33.86%。主要变动原因是2019年事业收入较2018年增加3158.95万元，2019年其他收入较2018年增加2489.8万元，2019年财政拨款收入较2018年增加3803.44万元。

2019年本年支出合计33679.16万元。与2018年27706.65万元相比，全年总支出增加5972.51万元，上升21.56%。主要变动原因是2019年基本支出较2018年增加1287.63万元（支出随收入增加而增加），2019年项目支出较2018年增加4684.88万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计37369.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4568.06万元，占2.74%；事业收入27683.15万元，占87.85%；其他收入5118.43万元，占9.41%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计33679.16万元，其中：基本支出28319.79万元，占84.09%；项目支出5359.37万元，占15.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计4568.06万元。与2018年764.62万元相比，财政拨款收入增加3803.44万元。主要变动原因是本年收到财政拨款的4000万政府性基金用于医院建设。

2019年财政拨款支出总计5600.3万元。其中基本支出240.93万元，占比4.3%；项目支出5359.37，占比95.7%，与2018年支出815.34万元相比增加4784.96，其中主要是由于18年结转4481.87万元和本年收到的4000万元政府性基金用于创三甲医院建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4785.3万元，占本年支出合计的14.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3969.96万元，增长486.91%。主要变动原因是2018年结转资金4481.87万元，本年财政拨款收入568.07万元，264.64万元结转下年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4785.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出203.15万元，占4.25%；卫生健康支出4573.15万元，占95.57%；农林水支出5万元，占0.1%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4785.3万元，完成预算94.76%。其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）: 支出决算为203.15万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为3035.5万元，完成预算94.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政未拨款，结转到下年。

卫生健康（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.78万元，完成预算100%。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出240.93万元，其中：

人员经费240.93万元，主要包括：基本工资25万、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助203.15万元、医疗费补助12.78万元、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出815万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2019年，叙永县人民医院政府采购支出总额1525.94万元，其中：政府采购货物支出1356.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.52万元。主要用于…（具体工作）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，叙永县人民医院共有车辆10辆，其中：特种专业用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于管理工作需要。单价50万元以上通用设备59台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目各开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看预算执行率100%，预算执行情况好。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“处理医疗欠费”“取消药品加成县级补助”“脱贫攻坚工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
处理医疗欠费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医院在及时处理好突发公共卫生事件、三无人员及公安部门送来的急救人员医疗费用问题，为社会带来了稳定，也避免了医院呆账的形成。近年来，医院参与公共卫生事件、处理三无人员及公安部门送来的急救人员越来越多，医院积极通过各类途径解决所产生的医疗费用，但医院负担仍很重，希望财政能增大对此项工作的经费投入。
三甲指挥部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为25万元，完成预算的83.3%（主要原因财政款项未拨足）。通过项目实施，保障了三甲指挥部的日常开支，促进了三甲工程的建设。
第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村第一书记工作人员扶贫攻坚工作的顺利开展。
脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全覆盖工作人员差旅费及其他交通费用，保证了扶贫攻坚工作的顺利开展。
取消药品加成县级补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，弥补了医院在取消药品加成后的医疗收入损失，用于补助医院正常运行的公业务支出。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			处理医疗欠费
预算单位			叙永县人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	积极处理突发公共卫生事件、三无人员及公安部门送来的急救人员的医疗救治，为社会安定带来稳定，同时避免单位呆账形成			积极处理突发公共卫生事件、三无人员及公安部门送来的急救人员的医疗救治，为社会安定带来稳定，同时避免单位呆账形成第一阶段：处理突发公共卫生事件、三无人员及公安部门送来的急救人员费用记账第二阶段：根据年末突发公共卫生事件、三无人员及公安部门送来的急救人员记账金额中形成的呆账进行冲减。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	病人优先，处理医疗欠费	积极救治多名各类无法承担费用的特殊病人	积极救治多名各类无法承担费用的特殊病人，解决医疗欠费10万元
	项目完成指标	质量指标	医疗质量	治愈康复多名病人	有效治愈康复多名病人
	效益指标	社会效益	以人为本	贯彻践行以人为本理念，发扬救死扶伤的医院精神	贯彻践行以人为本理念，发扬救死扶伤的医院精神
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	99%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			三甲指挥部工作经费
预算单位			叙永县人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	用于三甲指挥部工作人员日常工作开支第一阶段：指挥部工作人员开展日常工作第二阶段：指挥部工作支出费用报销			用于三甲指挥部工作人员日常工作开支第一阶段：指挥部工作人员开展日常工作第二阶段：指挥部工作支出费用报销。2.保障了三甲指挥部的日常开支，促进了三甲工程的建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指挥部工作经费	30万	投入30万工作经费，保障了三甲指挥部的日常开支，促进了三甲工程的建设。
	经济效益指标	经济效益指标		加快改扩建工作的进度，实现医疗服务和事业收入的提高	保障改扩建工作的进度，实现医疗服务和事业收入的提高。
	社会效益指标	社会效益指标		为大众提供更加有效、便捷、优质的医疗服务	为大众提供更加有效、便捷、优质的医疗服务。
	可持续影响指标	可持续影响指标		保障大众健康，加快实现共同富裕	保障大众健康，造福群众，加快实现共同富裕。
	满意度指标	满意度指标		100	100

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			第一书记工作经费
预算单位			叙永县人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	用于单位选派第一书记2017年工作经费第一阶段：选派工作人员驻乡担任第一书记工作第二阶段：选派工作人员工作经费报销			用于单位选派第一书记2017年工作经费第一阶段：选派工作人员驻乡担任第一书记工作第二阶段：选派工作人员工作经费报销，保障了扶贫工作的开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	扶贫工作组成员	2人	2人
	项目完成指标	质量指标	开展扶贫村扶贫工作	扶贫工作经费支出	保障扶贫工作经费支出。
	项目完成指标	时效指标	扶贫年度	2018年12月止	2018年12月止
	经济效益指标	经济效益指标		贯彻国家政策	贯彻国家政策，促进共同富裕
	社会效益指标	社会效益指标		践行大政方针，实现中国梦	践行大政方针，实现中国梦，实现中华民族伟大复兴
	可持续影响指标	可持续影响指标		转变贫困户思，想改善生活，致力脱贫	转变贫困户思，想改善生活，致力脱贫
	满意度指标	满意度指标		97	100

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			脱贫攻坚工作经费
预算单位			叙永县人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	用于单位全覆盖人员差旅费及其他交通费用			用于单位全覆盖人员差旅费及其他交通费用：第一阶段：全覆盖人员开展脱贫攻坚工作第二阶段：全覆盖人员差旅费及其他交通费用报销
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	扶贫工作组成员	6人	6人
	项目完成指标	质量指标	开展扶贫村扶贫工作	扶贫工作经费支出	保障扶贫工作经费支出。改善生产、生活条件
	项目完成指标	时效指标	扶贫年度	2018年12月止	2018年12月止
	经济效益指标	经济效益指标		贯彻国家政策	贯彻国家政策，促进共同富裕
	社会效益指标	社会效益指标		践行大政方针，实现中国梦	践行大政方针，实现中国梦，实现中华民族伟大复兴
	可持续影响指标	可持续影响指标		转变贫困户思，想改善生活，致力脱贫	转变贫困户思，想改善生活，致力脱贫
	满意度指标	满意度指标		95	99

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			取消药品加成县级补助
预算单位			叙永县人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		33	执行数:	33
	其中-财政拨款:		33	其中-财政拨款:	33
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	用于单位全覆盖人员差旅费及其他交通费用			用于单位全覆盖人员差旅费及其他交通费用：第一阶段：全覆盖人员开展脱贫攻坚工作第二阶段：全覆盖人员差旅费及其他交通费用报销
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	取消药品加成补贴	33万元	33万元
	项目完成指标	质量指标	医疗质量	提高医疗水平和服务质量	提高医疗水平和服务质量。
	项目完成指标	时效指标	扶贫年度	2018年12月止	2018年12月止
	经济效益指标	经济效益指标	增加事业收入	33万元	33万元
	社会效益指标	社会效益指标	服务意识	增强服务意识，为大众提供廉价优质医疗服务、缓解各级支出的压力	增强服务意识，为大众提供廉价优质医疗服务、缓解各级支出的压力
	可持续影响指标	可持续影响指标		保障大众基本医疗的需求，解决看病难看病贵的问题	保障大众基本医疗的需求，解决看病难看病贵的问题
	满意度指标	满意度指标		99	100

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县人民医院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对处理医疗欠费项目、脱贫攻坚项目开展了绩效评价，《脱贫攻坚项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指指用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于其他卫生健康方面的支出。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

叙永县人民医院部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我院拥有建筑面积3.7万平方米，编制床位600张，设有临床科室17个、医技科室7个，年服务患者20多万人次，集医疗、教学、科研、预防和康复为一体的三级乙等综合医院。

机构职能。

医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要工作是开展医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。
人员概况。

2018年年末全院编制人数420人，实有在岗人员740人，管理后勤180人，临床560人，其中高级专业技术人员50多人。退休人员243人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总计4568.07万元。与2018年764.62相比，财政拨款收入增加3803.45万元，下降497.43%。主要变动原因是2018年财政拨款中包含了4000万的政府性基金用于医院建设。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出总计4785.3万元。与2018年815.34相比，财政拨款支出增加3969.96万元，上升486.91%。主要变动原因是2018年结转资金4481.87万元，本年财政拨款收入568.07万元，264.64万元结转下年。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为确保预算管理成效，叙永县人民医院严格遵守党和国家的方针政策以及《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，以收支平衡、略有结余为准则，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金。

遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支，不得遗漏遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法。严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系健全财务管理制度,编制财务计划。分析财务计划的执行情况,提供财务分析报告,检查监督财务纪律执行情况，当好决策参谋。

主要做到强化预算约束。科学合理编制部门预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行；强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理等方面有严格的填报审批操作流程。树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。遵循厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核。

（二）专项预算管理。

叙永县人民医院专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好。严格按照相关文件精神和制度规范实施，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

叙永县人民医院对绩效目标、质量自评良好且进行了公开、对于评价结果应用良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，2019年度叙永县人民医院部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位较及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算编制测算依据不全面，二是绩效监控执行进度监控不足，三是可持续发展能力有待提高。

（三）改进建议。

一是做好数据收集，保证测算依据准确全面，确保预算编制的准确性。二是加强对预算执行情况的监控，实时监控预算执行进度，做好数据统计和整改方案，确保预算执行有序进行。三是不断学习和探索提高人员素质和创新能力，不断改进和完善建立科学有效的制度机制，增强可持续发展能力。

附件2

脱贫攻坚项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我院作为帮扶责任单位，全面负责帮扶贫困村相关事务。

2．根据脱贫攻坚相关精神及县政府相关政策，对应帮扶责任村并申请资金支持。

3．严格按照扶贫资金专款专用的规定，用于单位全覆盖人员差旅费及其他交通费用，依规按实报销，保障脱贫攻坚工作的开展。

4．用于单位全覆盖人员差旅费及其他交通费用：第一阶段：全覆盖人员开展脱贫攻坚工作第二阶段：全覆盖人员差旅费及其他交通费用报销。

（二）项目绩效目标。

1．脱贫攻坚项目主要内容是依照脱贫攻坚相关精神，帮助贫困村发展，实现国家共同富裕的宏伟蓝图。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划如下：

项目绩效目标情况表
(2019 年度)
项目名称			脱贫攻坚工作经费
预算单位			叙永县人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标
	用于单位全覆盖人员差旅费及其他交通费用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	扶贫工作组成员	6人
	项目完成指标	质量指标	开展扶贫村扶贫工作	扶贫工作经费支出
	项目完成指标	时效指标	扶贫年度	2018年12月止
	经济效益指标	经济效益指标		贯彻国家政策
	社会效益指标	社会效益指标		践行大政方针，实现中国梦
	可持续影响指标	可持续影响指标		转变贫困户思，想改善生活，致力脱贫

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

脱贫攻坚项目绩效自评采用分指标、分阶段目标与完成情况的组织实施方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该脱贫攻坚项目资金申报、批复等程序均按项目申报及财政相关要求严格执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该脱贫攻坚项目按照县脱贫攻坚总体要求，根据实际情况及需求，向财政申请财政拨款补助年度总金额5万元。

2．资金到位。截止评价时点脱贫攻坚项目资金已及时，足额的下拨到位。

3．资金使用。截止评价时点脱贫攻坚项目所下达资金已安全、规范、有效的使用完毕。所有支付均严格参照预算要求、合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我院实施各项目时单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行了账务处理，规范的进行会计核算

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

脱贫攻坚项目由县级部门牵头，主管部门领导和监管，由我单位具体实施，并对项目实施情况、结果评价、资金使用情况等进行评价和总结。
项目管理情况。脱贫攻坚项目所有工作内容、进度、成果及资金使用等严格按照脱贫攻坚相关精神及规定施行。

（三）项目监管情况。主管部门对该脱贫攻坚项目的立项申报，资金申报，项目进度、资金使用情况以及成果等过程施行事前指导安排、事中监管控制、事后评价审计，全方位保障脱贫攻坚项目的顺利实施和有效成果的取得。

四、项目绩效情况

项目完成及效益情况。

脱贫攻坚项目支出绩效目标完成情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化。	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。	3
		决策过程	8	决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。	2
		资金分配	8	分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
		资金到位	5	到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。	7
		资金管理	10	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确。	机构健全、分工明确（1分）	1
		组织实施	10	管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。	建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出数量（5分）。	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出质量（4分）。	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出时效（3分）。	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制。	对照绩效目标评价产出成本（3分）。	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	对照绩效目标评价经济效益（8分）。	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益。	对照绩效目标评价社会效益（8分）。	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响。	对照绩效目标评价环境效益（8分）。	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	对照绩效目标评价可持续影响（8分）。	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）。	8
总分	100		100		100			99

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、项目管理

该项脱贫攻坚项目资金支出，严格按照了相关文件精神要求切实用于脱贫项目需要。扶贫工作人员遵照扶贫精神，致力于扶贫工作，保证把每一笔资金用在扶贫的刀刃上。

2、项目绩效

脱贫攻坚项目目标完成较好，保障了相关扶贫工作人员的工作需要，进一步保障了扶贫工作的开展。积极有效的在各方面对贫困人口给予帮助和指导，获得贫困群众和各级部门的认可。

（二）存在的问题。

脱贫攻坚是党和政府消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的重要举措。对扶贫人员的工作保障投入不足，财政资金投入不足。

（三）相关建议。

按照相关文件精神，加大对扶贫的支持力度，财政应提高对扶贫人员工作中涉及的交通、住宿、餐饮等方面的保障力度。保证扶贫工作有序、有效开展。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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就医指南

2019年度四川省叙永县人民医院部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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院务公开

第一部分部门概况