叙永县人民医院2020年预算编制说明

按照《预算法》及预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　一、基本职能及主要工作

叙永县人民医院基本职能：集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的现代化综合性医院。

叙永县人民医院主要工作是提供医疗救治服务。
　二、部门预算单位构成
　　叙永县人民医院为独立核算机构，一级预算单位，无分支机构，财政差额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明
　　 按照综合预算的原则，医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。医院2020年收支总预算8757.12万元，比2019年收支预算总数减少7832.32万元，主要是2019年财政追减预算3523万元，本年度事业收入预算比上年度减少3577万元。

（一）收入预算情况
　   2020年收入预算总额为8757.12万元，与2019年预算数16589.44万元相比，增幅-47.21%，其中：上年结转3765.51万元，占43%，一般公共预算拨款收入91.61万元，占1.05%，事业收入4900万元，占55.95%.

（二）支出预算情况

医院2020年支出预算8757.12万元，其中：基本支出17.36万元，占0.2%；项目支出8739.76万元，占99.8%.

四、财政拨款收支预算情况说明
　　医院2020年财政拨款收支总预算8757.12万元，比2019年财政拨款收支总额预算减少7832.32万元，主要是2019年财政追减预算3523万元，本年度事业收入预算比上年度减少3577万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.61万元，事业收入4900万元，上年结转一般公共预算拨款收入3765.51万元。支出包括：一般公共服务支出4.25万元、社会保障和就业支出1.76万元、医疗卫生支出5566.11万元、其他支出3185万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　 医院2020年一般公共预算当年拨款91.61万元，比2019年预算数减少15.25万元，下降14.27%，主要是今年扶贫及三甲指挥部工作经费预算减少。

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　  一般公共服务支出4.25万元，占0.05%；社会保障和就业支出1.76万元，占0.02%；医疗卫生支出5566.11万元，占63.56%；其他支出3185万元，占36.37%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2020年预算数为4.25万元，主要用于：2020年贫困村第一书记及驻村工作人员、全覆盖人员工作经费。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2020年预算数为1.76万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
 　 3.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2020年预算数为4927万元，主要用于：医院正常运行采购办公设备、医疗专用设备以及医院日常公业务开支、基本建设开支等。

4.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）:2020年预算数为10万元，主要用于：处理突发事件、三无人员等的医疗欠费。

5.医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2020年预算数为613.51万元，主要用于：医院日常公业务开支、医院基本建设开支等。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为15.6万元，主要用于：退休人员缴纳公务员医疗补助支出。
　　 7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：2020年预算数为3185万元，主要用于医院创三甲改扩建工程项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 医院2020年一般公共预算基本支出17.36万元，其中：
人员经费17.36万元，主要包括：工资福利支出中公务员医疗补助15.6万元，对个人和家庭的补助支出退休费1.76万元。

七、“三公”经费预算安排情况说明
　　 2020年“三公”经费财政拨款预算数0，医院自有资金预算数180万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费165万元。

（一）因公出国（境）预算数为0.
　　（二）公务接待费较2019年决算数有所增加， 2020年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年决算数有所增加，单位现有特种专业技术车辆9辆，2020年安排公务用车运行维护费165万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务用车购置费25万元，用于购置特种专业技术车辆1辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
　　2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费

 医院机关运行经费财政拨款预算数为0，机关运行经费主要为医院为正常运行而产生水电气费、物业管理费、差旅费、卫生材料费等。

（二）政府采购情况
　　2020年，医院安排政府采购预算金额4900万元，为医院自有资金，主要用于采购医疗设备、办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，单位共有车辆10辆，其中,救护车9辆。单位价值100万元以上大型设备19台（套）。
十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
　　9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　21.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

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