第一部分  部门概况

一、部门职责

叙永县人民医院是一家成功创建三级乙等资质的县级综合医院。医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要工作是开展医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。

二、机构设置

叙永县人民医院属差额拨款事业单位，无下属分支机构，系财政一级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为39989.53万元。与2023年度收入37313.58万元相比，收入增加2675.95万元，增长7.17%；与2023年度支出36999.09万元相比，支出增加2990.44万元，增长8.08%。主要变动原因是-----2024年事业收入较2023年增长。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计39989.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2097.27万元，占5.24%；政府性基金预算财政拨款收入1879.84万元，占4.7%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入33849.72万元，占84.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2162.7万元，占5.4%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计39833.23万元，其中：基本支出36106.6万元，占90.64%；项目支出3726.63万元，占9.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3977.11万元。与2023年度3307.76万元相比，财政拨款收入总计、支出总计增加669.35万元，增长20.24%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2097.27万元，占本年支出合计的5.26%。与2023年度1687.60万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.67万元，增长24.28%。主要变动原因是卫生健康支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2097.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.28万元，占0.87%；卫生健康支出1840.79万元，占87.77%；农林水支出238.2万元，占11.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2097.27，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为13.71万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1595万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）:支出决算为35.96万元，完成预算100%

5.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为176.83万元，完成预算100%

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为238.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出250.48万元，其中：

人员经费250.48万元，主要包括：抚恤金、生活补助等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1879.84万元，占本年支出合计的4.71%。与2023年度1620.16万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加259.68万元，增长16.03%。主要变动原因是债券发放。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，叙永县人民医院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，叙永县人民医院政府采购支出总额422.53万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出419.94万元。主要用于维持我院医疗业务的正常开展。授予中小企业合同金额362.53万元，占政府采购支出总额的85.79%，其中：授予小微企业合同金额362.53万元，占政府采购支出总额的85.79%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，叙永县人民医院共有车辆11辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车是方舱医院移动式核酸检测车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对定向补助项目、退休费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成叙永县人民医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、创三甲工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，叙永县人民医院部门部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2024年，在县委、县政府的正确领导及上级主管部门的监督指导下，财务工作按照法律法规及相关文件要求，较好地完成了各项工作任务，为我院开展医疗保障工作提供了有力保障。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指指用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于其他卫生健康方面的支出。

14、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1部门预算绩效评价报告（叙永县人民医院）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我院拥有建筑面积3.7万平方米，编制床位720张，设有临床科室22个、医技科室7个，年服务患者20多万人次，集医疗、教学、科研、预防和康复为一体的三级乙等综合医院。

（二）机构职能。医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要工作是开展医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。

（三）人员概况。人员情况：医院人员编制420人。年末实有全民职工364人,大集体职工1人,医院招聘人员466人,返聘退休人员10人，实有职工831人，其中：医生211人，药学人员36人，医技60人，护士395人，管理岗57人，工勤技能人员72人。年末退休职工286人，其中：全民退休人员261人,大集体退休人员25人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年医院总收入39989.53万元,其中：财政基本补助收入250.48万元，财政项目补助收入3726.63万元，医疗收入33849.72万元,其他收入2162.70万元。

（二）支出情况。2024年本年支出合计39833.23万元，其中：医疗成本支出36106.60万元，财政项目拨款经费支出3726.63万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年结转结余156.30万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。成本指标、产出指标、满意度指标均完成年初既定目标。

2.预算管理。（1）我院严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性。（2）我院自有收入百分百自己统筹。（3）我院2024年支出执行进度>95%。（4）预算年终结余156.31万元。（5）我院2024年一般性支出无财政拨款。

3.财务管理。（1）我院已建立财务管理制度。（2）我院财务管理制度中已规范财务岗位设置。（3）我院资金使用符合财务制度管理规定。

4.资产管理。1）人均资产变化率无法比较。（2）我院资产利用率<2%。（3）我院无闲置资产。

5.采购管理。（1）我院严格执行政府采购促中小企业发展相关管理办法。（2）采购执行率=7.04%

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额176.39万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额180万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目资金按照规范程序提请申请、入库、分配、管理和使用，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化项目资金使用，加强项目资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进项目资金申请和使用中的监管。

2.项目执行。分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。

3.目标实现。项目绩效目标基本完成，预期经济、社会效益等绩效总体评价为优，目标未偏离。具体如下：

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

效率性：解决三无人员等医疗欠费处理，取消药品加成补助，人员能力提升等大部分项目在规定时间内完成。

可持续性：通过2024年项目建设，医院创“三甲”改扩建工程基础工作开展顺利，为提升医院服务质量，改善叙永县人民就医环境提供了有力保障。

4.重点项目绩效分析。我院债券资金项目2024年指标为1879.84万元，2024年1-12月实现支付1879.84万元。一切支出严格落实有关制度的规定，合规合法。

（三）绩效结果应用情况。我院已按照相关部门要求进行信息公开、对于各类检查发现问题积极整改，落实到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合评价为：优，合计97分。

（二）存在问题。按照预算绩效管理要求，本部门对2024年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是预算编制测算依据不全面，二是绩效监控执行进度监控不足，三是可持续发展能力有待提高。

（三）改进建议。一是做好数据收集，保证测算依据准确全面，确保预算编制的准确性。二是加强对预算执行情况的监控，实时监控预算执行进度，做好数据统计和整改方案，确保预算执行有序进行。三是不断学习和探索提高人员素质和创新能力，不断改进和完善建立科学有效的制度机制，增强可持续发展能力。

附件：叙永县人民医院2024年度省级部门决算公开表

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